 |
| 京都市身体障害者団体連合会 |
| 平成２２年度 収支予算 |
| ≪収入の部≫ （単位：円） |
| 勘定科目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増 減 |
備 考 |
| 基本財産運用益 |
200,000 |
180,000 |
20,000 |
|
|
基本財産受取利息 |
200,000 |
180,000 |
20,000 |
定期預金・債券利息 |
| 受取会費 |
480,000 |
480,000 |
0 |
|
|
正会員受取会費 |
480,000 |
480,000 |
0 |
30,000円×16団体 |
| 自主事業収益 |
280,000 |
195,000 |
85,000 |
|
|
自主事業収益 |
280,000 |
195,000 |
85,000 |
広告・バザー収益
卓バレ・ウォーキング参加費 |
| 受託事業収益 |
47,181,000 |
40,548,000 |
6,633,000 |
|
|
社会参加推進事業 |
12,700,000 |
12,770,000 |
▲70,000 |
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|
推進センター運営 |
6,100,000 |
6,170,000 |
▲70,000 |
|
| 結婚相談 |
1,300,000 |
1,300,000 |
0 |
|
| 福祉機器相談 |
1,300,000 |
1,300,000 |
0 |
|
| 法律相談 |
1,700,000 |
1,700,000 |
0 |
|
| 住環境整備相談 |
2,300,000 |
2,300,000 |
0 |
|
重度障害者住環境整備費
助成事業 |
11,431,000 |
11,228,000 |
203,000 |
|
|
事務費 |
7,191,000 |
7,228,000 |
▲37,000 |
|
| 相談交通費 |
4,240,000 |
4,000,000 |
240,000 |
40,000円×106件 |
| 生活環境情報提供 |
12,300,000 |
5,500,000 |
6,800,000 |
|
|
生活環境情報提供 |
2,300,000 |
2,300,000 |
0 |
|
| ハンディマップ改定 |
10,000,000 |
3,200,000 |
6,800,000 |
|
| 京都市障害者体育大会 |
3,750,000 |
4,750,000 |
▲1,000,000 |
|
| 地域福祉のつどい |
2,300,000 |
2,300,000 |
0 |
|
| 職業能力開発等支援事業 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
|
| 身障者相談員活動強化事業 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| 障害者相談員活動支援 |
700,000 |
0 |
700,000 |
|
| 受取補助金等 |
460,000 |
290,000 |
170,000 |
|
|
受取民間助成金 |
260,000 |
290,000 |
▲30,000 |
オムロン、事業団 |
|
地方公共団体補助金収入 |
200,000 |
0 |
200,000 |
京都市 |
| 受取負担金 |
0 |
408,000 |
▲408,000 |
|
| 受取寄付金 |
170,001 |
170,001 |
0 |
|
|
受取寄付金 |
1 |
1 |
0 |
|
|
募金収入 |
170,000 |
170,000 |
0 |
歳末義援金、共同募金 |
| 雑収益 |
163,000 |
113,000 |
50,000 |
|
|
雑収益 |
150,000 |
100,000 |
50,000 |
ジパング、コピー代 他 |
| 受取利息 |
13,000 |
13,000 |
0 |
普通預金利息 |
| 戻入収益 |
0 |
4,375,599 |
▲4,375,599 |
|
|
退職給付引当金戻入額 |
0 |
4,375,599 |
▲4,375,599 |
|
| 経常収益合計 |
48,934,001 |
46,759,600 |
2,174,401 |
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 |
≪支出の部≫
|
| 勘定科目 |
予算額 |
前年度予算額 |
増 減 |
備 考 |
| 事業費 |
16,314,000 |
18,142,000 |
▲1,828,000 |
|
|
自主事業費 |
445,000 |
567,000 |
▲122,000 |
|
|
仕入高 |
15,000 |
0 |
15,000 |
バザー仕入高（傘） |
| 旅費交通費 |
90,000 |
114,000 |
▲24,000 |
卓バレ競技役員交通費等 |
| 通信運搬費 |
35,000 |
30,000 |
5,000 |
会報配送料 他 |
| 消耗品費 |
5,000 |
10,000 |
▲5,000 |
|
| 印刷製本費 |
90,000 |
213,000 |
▲123,000 |
卓バレ・ウォーキング
プログラム印刷費等 |
| 保険料 |
15,000 |
18,000 |
▲3,000 |
卓バレ・ウォーキング保険料 |
| 諸謝金 |
40,000 |
40,000 |
△0 |
卓バレ医師・看護師謝礼
ウォーキング謝礼 |
| 需用費 |
150,000 |
141,000 |
9,000 |
卓バレ・ウォーキング
参加費、昼食費等 |
| 雑費 |
5,000 |
1,000 |
4,000 |
振込料 他 |
| 受託事業費 |
15,869,000 |
17,575,000 |
▲1,706,000 |
|
|
臨時雇用賃金 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
| 旅費交通費 |
3,610,000 |
4,002,280 |
▲392,280 |
住改相談員交通費
体育大会交通費 他 |
| 通信運搬費 |
300,000 |
574,000 |
▲274,000 |
職能支援事務所事務費
住改資料配送料 他 |
| 消耗品費 |
90,000 |
703,370 |
▲613,370 |
職能支援事業所事務用品費他 |
| 印刷製本費 |
3,300,000 |
2,710,000 |
590,000 |
体育大会ポスター・プログラム
ハンディマップ改定版印刷費 |
| 賃借料 |
2,650,000 |
2,998,000 |
▲348,000 |
体育大会用具賃借料
コピー機リース代 他 |
| 保険料 |
115,000 |
117,000 |
▲2,000 |
体育大会・住改保険料 |
| 諸謝金 |
600,000 |
924,000 |
▲324,000 |
手話・要約派遣費
各種講師謝礼 他 |
| 租税公課 |
1,150,000 |
1,143,350 |
6,650 |
|
| 委託費 |
3,469,000 |
3,469,000 |
0 |
各種委託費 |
| 研修費 |
55,000 |
111,000 |
▲56,000 |
職能支援事業研修費 |
| 需用費 |
450,000 |
721,000 |
▲271,000 |
体育大会トロフィー 他 |
| 渉外費 |
5,000 |
5,000 |
0 |
体育大会負傷者見舞 |
| 雑費 |
55,000 |
77,000 |
▲22,000 |
振込料 他 |
| 管理費 |
31,940,000 |
28,617,600 |
▲3,322,400 |
|
|
給料手当 |
24,800,000 |
22,850,000 |
1,950,000 |
|
| 福利厚生費 |
3,250,000 |
3,100,000 |
150,000 |
|
| 旅費交通費 |
1,700,000 |
880,000 |
820,000 |
政令・近ブロ旅費 |
| 通信運搬費 |
400,000 |
421,000 |
▲21,000 |
電話代、インターネット接続料
各種配送料 他 |
| 渉外費 |
100,000 |
69,000 |
31,000 |
各団体祝い金 他 |
| 消耗品費 |
135,000 |
107,000 |
28,000 |
事務用品費 他 |
| 印刷製本費 |
175,000 |
270,000 |
▲95,000 |
コピー代
会議資料 他 |
| 需用費 |
85,000 |
123,000 |
▲38,000 |
日身連機関紙購読料 他 |
| 賃借料 |
300,000 |
111,000 |
189,000 |
会議室料等 |
| 諸謝金 |
0 |
10,000 |
▲10,000 |
|
| 負担金支出 |
430,000 |
208,000 |
222,000 |
各種年会費、負担金等 |
| 研修費 |
50,000 |
63,000 |
▲13,000 |
各種研修会参加費等 |
| 管理諸費 |
500,000 |
390,600 |
109,400 |
経理事務所委託金 |
| 雑費 |
15,000 |
15,000 |
0 |
振込料 他 |
| 退職給与引当金 |
0 |
0 |
0 |
|
| 予備費 |
680,001 |
0 |
680,001 |
|
| 経常費用合計 |
48,934,001 |
46,759,600 |
2,174,401 |
|
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